Обществени поръчки / Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

Договор №: 004Р от 04.01.2017 г.

Дата на плащане: 2017-11-28

Към контрагент: Офис експрес сървис АД

Размер на плащане: 829.83 лв.

Основание за плащане:

фактура №5000012626/15.11.2017г

МФ